·  有建立过程，并涵盖了所有标准的要求和顾客特殊要求。 

·  （COP-顾客导向过程、MP-管理过程、SP-支持过程）

·  需对每个过程进行风险分析，并采取措施。

·  ·  识别顾客特殊要求，并建立过程关系矩阵。 

·  ·  内外部环境分析、组织相关方需求与期望的识别。 

·  ·  产品安全管理的策划和实施。特别关注：安全性的识别，安全的追溯管理，FMEA和CP的顾客额外批准，对供应链安全的管理。 

·  ·  应急计划的建立和模拟测试，每年由最高管理者组织评审，模拟时需对顾客交付的影响进行评价。 

·  注：应急计划内容需对员工进行培训。

·  ·  客诉或内部发生不合格时，需根据纠正措施内容更新PFMEA和控制计划，必要时更新相关作业文件。

·  ·  建立员工道德行为规范，企业社会责任方针，并落实实施方法。 

·  ·  APQP新产品设计目标，需包含生产力、单位产能及成本目标，并对这些目标进行评审。制造可行性评估，必须考虑风险。 

·  ·  基础设施设备管理需体现精益生产原则。 

·  ·  内部和外部试验需形成清单管理，包括范围、测试项目、设备清单。

·  ·  供应商管理包括：合格供应商名册、定期考核计划和考核记录、管理体系开发计划、风险评估;

·  ·  合格供应商范围需包含顾客指定的、产品检验测试机构、仪器校准机构、服务机构、物流运输等。  

·  ·  内审员区分：体系审核员、产品审核员、过程审核员、二方审核员，需对这些内审员的能力进行评价确认。

·  ·  第二方审核员需获取IATF16949内审员证书，并熟悉被审核供应商的生产过程。

·  ·  供应商的审核，必须要使用过程方法。

·  ·  内部审核需按过程方法策划实施，并对CSR进行审核确认。

·  产品审核是针对全尺寸、全功能全性能的审核，不可只审关键尺寸。

·  ·  定期确认顾客平台，对顾客反馈的信息进行处理，指定专人收集顾客记分卡信息，对未达标项作分析改进。 

·  ·  返工返修，需建立作业指导书，返工返修的PFMEA分析。  

·  ·  新入职员工需做不合格与可疑产品的识别培训。 

·  ·  定期统计品质不良信息，并对Top3问题作原因分析。

·  ·  压力容器，安全阀、压力表 一定要有检定报告。

·  ·  仓库所有物料要遵循先进先出的原则，要有管理流程。

·  ·  不合格品存放要单独分区域，必要时上锁管理，建立台账，汽车产品与其它产品分开单独存放并作标识。

·  ·  经营计划目标要与年度实施绩效目标达成一致。

·  ·  持续改善方案，要是生产和品质提升方面的，如，生产效率、品质目标、过程绩效、经营业绩等。

相关咨询可拨打0551-63416332或者13956958231